Les notes de frais sont remboursées après validation.
- Transport, repas, hébergement, télécom, matériel : un justificatif PDF, JPG ou PNG est obligatoire.
- Indemnités kilométriques : indiquez le trajet, la distance et la puissance fiscale. Le montant est calculé selon le barème en vigueur (pas de reçu).
- Regroupez vos dépenses dans une note (mensuelle ou par mission) pour les soumettre ensemble.
- Les frais validés puis remboursés sont crédités sur votre solde encaissé.
Taille maximale d’un justificatif : 10 Mo.